Ennakkoverot ja ALV: Miten välttää yllätykset yrityksen verotuksessa?

Verotus on dynaaminen ja jatkuvasti muuttuva osa yritystoimintaa, joka vaatii strategista otetta ja jatkuvaa ennakointia. Erityisesti kasvuvaiheessa oleville yrityksille tai kansainvälistä kauppaa käyville toimijoille veroyllätykset voivat aiheuttaa vakavia häiriöitä maksuvalmiuteen ja vaarantaa yrityksen maineen viranomaisten sekä rahoittajien silmissä.

Onnistunut verosuunnittelu ja huolellinen ALV-hallinta ovat olennainen osa yrityksen riskienhallintaa koosta riippumatta.

Verotuksen ajantasaisuus

Tärkein asia on yrityksen kannattavuus ja sen pohjalta ennakkoverojen suunnittelu, oikea aikaisuus ja oikea määrä. Tästä syystä on tärkeää tarkastaa ennakkoverojen oikeellisuus tilikauden aikana, jotta on mahdollista tehdä muutoksia verojen määrään vielä kesken tilikauden. Koska yrityksen ennakkoverojen määrä perustuu arvioon, on välttämätöntä reaaliaikaisesti seurata yrityksen tulosta, jotta voimme suhteuttaa ennakkoverot todelliseen tulokseen. 

Reaaliaikainen seuranta: Hyödynnämme sähköistä kirjanpitoa seurataksemme yrityksesi todellista tuloskehitystä kuukausitasolla. Jos myynti ja tulos ylittävät arvion, teemme ehdotuksen ennakkoverojen nostamisesta heti.

Pääoman vapauttaminen: Jos taas liiketoiminnassa on suvantovaihe, ennakkoveroja voidaan laskea, jolloin yrityksen kassaan vapautuu elintärkeää käyttöpääomaa muuhun toimintaan.

Arvonlisävero osana yrityksen kassanhallintaa

Arvonlisävero on kulutusvero, jonka yritys perii asiakkaaltaan ja tilittää valtiolle. Vaikka ALV ei ole yrityksen omaa rahaa, se on merkittävä osa yrityksen kassanhallintaa.

Sujuvan liiketoiminnan näkökulmasta on tärkeää, että arvonlisäveron ilmoittamiskausi on sopiva suhteutettuna liiketoiminnan suuruuteen. Liian pitkä ilmoituskausi kasvattaa velkaa joka voi  vaikeuttaa maksamista. Suosittelemme usein jo pienemmillekin asiakkaille yhden kuukauden ilmoitusaikaa juuri kassavirran hallinnan takia. 

ALV-velan hallinta: Digitaaliset kirjanpito-ohjelmamme helpoittavat alv-erittelyiden tekemistä, jolloin näet kassastasi sen osuuden, joka on varattava verojen maksuun. Tämä estää tilanteen, jossa veromaksut tulevat yllätyksenä ja kassa onkin tyhjä muiden hankintojen vuoksi.

Vähennysoikeus: Arvonlisäveron vähentäminen ja maksaminen on lakisääteistä alv-rekisteriin rekisteröityneellä yrityksellä, ammattitaitoinen tilitoimisto varmistaa alv-kirjausten oikeellisuuden joka parantaa yrityksen talouden luotettavuutta.

Erityisjärjestelmät: Hallitsemme myös monimutkaisemmat ALV-tilanteet, kuten marginaaliverotuksen ja rakentamispalvelun käänteisen arvonlisäveron, joissa virheiden mahdollisuus on suuri ilman asiantuntijan tukea.

Kansainvälinen kauppa ja ALV

Kun yritys käy kauppaa EU:n sisällä tai sen ulkopuolella, arvonlisäverotuksen säännöt muuttuvat radikaalisti. Globaalissa kaupassa virheet voivat johtaa moninkertaiseen verotukseen tai tulliselvitysongelmiin.

Me tunnemme säännöt tavaroiden ja palveluiden verottomasta myynnistä EU-alueella sekä vaaditut yhteenvetoilmoitukset. Hallitsemme tullausprosessit, maahantuonnin ALV-ilmoitukset ja vientikaupan edellyttämät näyttövaatimukset. Autamme myös verkkokauppoja ja digitaalisten palveluiden tarjoajia hoitamaan eri EU-maiden ALV-velvoitteet keskitetysti ja vaivattomasti.

Verosuunnittelu osana liiketoiminnan kehittämistä

Verosuunnittelu on suositeltavaa, ja sillä optimoidaan yrityksen sekä sen omistajien verorasitus. Asiantuntijat auttavat sinua löytämään parhaat tavat hoitaa muun muassa:

• Osingonjako ja palkat: Verotuksen näkökulmasta, palkkaa vai osinkoa yrittäjälle? 
• Investointien ajoitus: Miten investoinnit vaikuttavat poistoihin ja verotettavaan tulokseen?
• Konserniavustukset: Miten emoyhtiön ja tytäryhtiöiden välisiä tuloksia voidaan tasata verotehokkaasti?

Hallitse yrityksesi verotus ja kassavirta asiantuntemuksemme avulla

Me emme vain ilmoita lukuja, vaan toimimme strategisena kumppaninasi, joka varmistaa, että yrityksesi verotus on aina optimaalisella tasolla ja täysin vaatimusten mukaista. Palvelemme kaikenkokoisia yrityksiä verotuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Meiltä saat totta kai myös kaikki muut taloushallinnon palvelut.

Toimipisteemme sijaitsee Porissa, mutta palvelemme asiakkaita kautta Suomen. Olemme myös useiden kansainvälisten yritysten kumppani, ja palvelukielemme kattavatkin suomen ohella ruotsin, englannin ja saksan.

Ota yhteyttä, jutellaan lisää!